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亚博高登棋牌农业农村局2019年度部门决算情况说明

发布时间: 2020-11-09 10:00:00 背景色:
索引号 620721037/2020-00170 发文字号
关键词 发布机构 亚博高登棋牌财政局
公开形式 主动公开 责任部门 亚博高登棋牌财政局
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亚博高登棋牌农业农村局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的农业农村方针政策及有关“三农”工作的法律法规,和中央、省、市、县委县政府各项决议决定。承担县委农村工作领导小组具体工作,组织开展“三农”重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、扶贫开发规划、重大决策。组织拟定促进农业和农村经济发展的地方性法规和县政府规章草案,推进农牧业依法行政。指导农业综合执法。统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责农业行业安全生产工作。负责农牧村综合改革。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责全县农业监督管理。指导全县农业结构调整、人工草地建设和粮食等农产品生产。拟订全县农业和农村经济发展政策、扶持政策、深化农牧村经济体制改革政策、发展战略、扶贫开发规划、目标任务、年度计划、农牧业中长期发展规划以及相关的技术标准、技术规范。负责扶贫开发工作。负责全县农产品质量安全监督和农业检验检测体系建设。组织全县农业资源区划工作。指导人工草地、中药材种植、设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村可再生能源综合开发利用。组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农业综合行政执法。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫病防控工作、农业技术推广及动植物防疫检疫体系建设和全县农业投资管理。组织实施农业科技成果转化和农业新品种、新技术引进技术推广。

????(二)机构设置

亚博高登棋牌农业农村局及所下属单位、基层农牧技术服务站共14个,其中:亚博高登棋牌农业农村局(本级)属行政单位,亚博高登棋牌动物卫生监督所为参公单位,其余12个单位均属于事业单位;

亚博高登棋牌农业农村局及所属单位、基层农牧技术服务站均属于财政全额拨款单位。

(三)部门决算单位构成

????亚博高登棋牌农业农村局2019年度部门决算中包括亚博高登棋牌农业农村局本级、亚博高登棋牌畜牧兽医服务中心、亚博高登棋牌农村经营管理局、亚博高登棋牌动物疫病控制中心、亚博高登棋牌动物卫生监督所、亚博高登棋牌农业技术推广中心、亚博高登棋牌皇城绵羊育种场、大河农牧技术服务站、康乐农牧技术服务站、白银农牧技术服务站、祁丰农牧技术服务站、马蹄农牧技术服务站、皇城农牧技术服务站、明花农牧技术服务站14个单位,以及2019年度因行政事业单位机构改革并入我局的原县农牧业机械管理局、县扶贫开发办公室、县委农办、县农发办并入前的数据。

二、2019年度部门决算报表

??表一:收入支出决算总表

??????表二:收入决算表

??????表三:支出决算表

??表四:财政拨款收入支出决算总表

??表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

??表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

??表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

??????表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

??三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计31097.74万元,支出总计32736.51万元。与2018年决算数相比,收入增加1487.99万元,增长4.78%,支出增加1393.31万元,增长4.45%。主要原因是因为行政事业单位机构改革,原县农牧业机械管理局、县扶贫开发办公室、县委农办、县农发办并入我单位,单位收入和支出相应有所增加。

本部门2019年度收入合计31097.74万元,其中:财政拨款收入30377.84万元,占总收入的97.69%;其他收入719.9万元,占总收入的2.31%。

本部门2019年度支出合计32736.51万元,其中:基本支出2704.53万元,占8.26%;项目支出30031.98万元,占91.74%。

本部门2019年度年末结转和结余1388.55万元,较上年减少1638.78万元,主要原因是2019年度我部门加快项目实施进度,在规定范围内大大缩短了项目实施工期,年末结余资金有所减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入30377.84万元,较上年决算数增加836.57万元,增长2.83%。主要原因是因为行政事业单位机构改革,原县农牧业机械管理局、县扶贫开发办公室、县委农办、县农发办并入我单位,财政拨款收入相应增加。较年初预算数增加29510.96万元,增长3404.27%。主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是中央及省市拨入的专项资金。

本部门2019年度财政拨款支出31791.73万元,较上年决算数增加947.26万元,增长3.07%。主要原因是因为机构改革,财政拨款收入增加,支出也相应增加。较年初预算数增加30924.85万元,增长3567.37%。主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算,而是中央及省市拨入的专项资金或使用以前年度财政拨款结转资金。

????本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出32.3万元,占0.1%,较年初预算数增加32.3万元,主要原因是县财政下达的项目前期费未列入财政拨款预算;科学技术支出15万元,占0.05%,较年初预算数无变化,反映了县财政下达赛美奴繁育公司科研育种经费;社会保障和就业支出359.13万元,占1.13%,较年初预算数增加87.22万元,主要原因是2019年度单位职工工资及津补贴有所增加;卫生健康支出85.55万元,占0.27%,较年初预算数减少16.59万元,主要原因是部分单位医保费支出列入了社会保障和就业支出中;节能环保支出2998.99万元,占9.43%,较年初预算数增加2998.99万元,主要原因是退牧还草工程建设资金年初未列入预算,使用的是上年度结转资金,另外省上拨入缓冲区农牧民搬迁项目资金;农林水支出27667.13万元,占87.06%,较年初预算数增加25125.09万元,主要原因是中央及省市下达草原生态保护补助资金等;自然资源海洋气象等支出20.8万元,占0.07%,较年初预算数增加20.8万元,主要原因是核心区农牧民搬迁项目、有机肥替代化肥、废旧农膜回收项目等山水林田湖草项目未列入年初预算;住房保障支出157.55万元,占0.5%,较年初预算数增加5.74万元,主要原因是因机构改革有并入人员,住房公积金支出增加;其他支出455.28万元,占1.39%,较年初预算数增加455.28万元,主要原因是重点领域基础设施补短板项目未列入年初预算,使用的是上年结转资金。

????(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

????本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出2702.25万元。其中:人员经费2425.27万元,较上年增加305.95万元,主要原因是原县农牧业机械管理局、县扶贫开发办公室、县委农办、县农发办并入我单位,随着人员的增加,相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括职工的各项工资福利支出及社会保障缴费等。公用经费276.98万元,较上年增加22.33万元,主要原因是单位工作职能增加,日常办公费用开支增加,公用经费用途主要包括部门各单位的办公费、印刷费、水电费、培训费、租赁费、差旅费、办公用房取暖费,机关工作人员公车补助等。

四、“三公”经费情况说明

????(一)“三公”经费支出总额情况。

????2019年度本部门“三公”经费支出共计18.85万元,较年初预算数减少21.33万元,主要原因是主要原因是本部门在当年预算范围内严格控制“三公”经费的开支,较上年支出数减少1.09万元,主要原因是单位严格控制车辆费用,同一乡镇的检查、项目验收等工作尽量合并进行,公务接待严格按照标准执行,减少陪餐人数。

????(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费。

????公务车运行维护费16.31万元,主要用于部门因公出行、下乡检查指导。验收督查项目工作等所用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少11.37万元,主要原因是按照财政预算只减不增的原则,我单位严格预算管理,精减预算,较上年支出数增加0.12万元,主要原因是上级来人检查验收增加,相应的车辆费用增加。

????公务接待费2.54万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少9.96万元,主要原因是按照财政预算只减不增的原则,我单位严格预算管理,精减预算,较上年支出数减少1.21万元,主要原因是公务接待严格按照标准执行,减少陪餐人数。

????(三)“三公”经费实物量情况。

????2019年度本部门公务车保有量为12辆;国内公务接待48批次,379人。2019年度本部门人均接待费66.6元,车均维护费1.36万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出95.44万元,机关运行经费主要用于开支本部门各单位为了购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较2018年增加23.18万元,增长32.08%,主要原因是2019年度机关事业单位改革,我局机关并入了部分单位,人员经费和公用经费均有所增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆12辆,均为特种专业技术用车。本部门不存在单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额1005.38万元,其中:政府采购货物支出934.78万元、主要用于办公设备耗材及各种农用物资的采购,较本年预算数减少179.58万元,降低15.15%,较上年政府采购货物支出减少4092.51万元,降低81.41%;政府采购服务支出70.6万元。主要用于审计费用,印刷品的采购及车辆的保养维修费用,较本年预算数减少16.51万元,降低18.95%,较上年政府采购服务支出减少2449.25万元,降低97.2%,政府采购费用的减少,主要原因是2019年度机构改革,草原相关项目随着职能的划转由县自然资源局实施,另外政府采购限额标准提高,部分小型项目采购由单位自行组织实施。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。对财政专项扶贫资金、缓冲区农牧区搬及2019年绿色畜牧业提质增效工程3个项目开展了重点绩效评价,共涉及资金8568.55万元,占一般公共预算项目支出总额的26.95%。

财政专项扶贫资金绩效自评得分103分,存在的问题:一是脱贫不脱政策的宣传不够到位,群众对此仍有疑虑;二是贫困村与非贫困村、贫困户与非贫困户之间发展不平衡,加之农村基础设施建设薄弱、产业发展层次相对较低、群众持续增收难度较大,实现全面建成小康社会的任务仍然十分艰巨。下一步、我县将以实施乡村振兴战略为抓手,全面落实习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神,始终牢记全面小康“一个民族、一个地区都不能少”的要求,以敢死拼命的精神全力以赴打赢精准脱贫攻坚战,努力在全省少数民族地区率先全面建成小康社会。

缓冲区农牧民搬迁项目存在的问题:一是由于受到地域和天气影响,导致搬迁和拆除覆土工作难度大,拆迁进度缓慢,设施拆迁区域撒播草籽复绿工作年内无法完成,需等到明年天气转暖后实施,影响了资金的支付进度。二是结合核心区搬迁情况来看,县域面积96.16%的区域划入自然保护空间内,缓冲区农牧民搬迁同样存在后续产业发展无空间,转型安置难度大等问题。下一步工作打算:一是对未完成的撒播草籽复绿等项目,强化督促检查,加快工作进度,协调解决工作中出现的问题,确保项目按时完成。二是进一步加强搬迁农牧民后续产业培育,引导搬迁农牧民转变思想,依托亚博高登棋牌地域优势,加快产业结构调整,以帮扶政策带动、生态产业保障、实用技术增收、特色产业发展等措施,帮助迁出人员转产就业,增收致富。

2019年绿色畜牧业提质增效工程存在的主要问题:由于受到季节和地域影响,细毛母羊统一上站配种的时间跨度长,影响了扶持资金的支付进度;下一步工作打算。我局将对未完成扶持补助的项目,强化督促检查,加快工作进度,协调解决资金支付中出现的问题,确保扶持资金发挥最大效益。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

????(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

????(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

????(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

????(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

????(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

????(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

????(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

????(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

????其中个人农业生产补贴反映了对农业生产资料的补贴,主要是2019年草原生态保护补助资金及缓冲区农牧民搬迁补偿款等资金。

????(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:农业农村局2019年部门决算公开附表.xls

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