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亚博高登棋牌残疾人联合会2019年度部决算情况说明

发布时间: 2020-11-09 10:00:00 背景色:
索引号 620721037/2020-00173 发文字号
关键词 发布机构 亚博高登棋牌财政局
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亚博高登棋牌残疾人联合会2019年度部决算情况说明

部门基本情况

(一)职能职责

1.广泛听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人,遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.宣传残疾人事来,弘扬人道主义精神,动员全社会理解,尊重,关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫解困,文化体育等工作,促进残疾人平等参与社会,共享社会资源,提高残疾人的社会地位。

5.协助政府研究,制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

6.承当政府残疾人工作协调委员会的日常事务,做好协调和服务工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.承担政府交办的各项工作。

(二)机构设置

县残联核定政编制5名。设理事长1名,副理事长1名。2019年实有人员6人,其中:行政人员3人、事业管理人员1人、行政工勤人员1人,公益性岗位人员1人;退休人员5人。

部门决算单位构成

亚博高登棋牌残联属参照管理的事业单位,一级预算单位,执行事业单位会计制度。与上年相比,无变动。部门决算范围的人员共10人,参照管理事业编制5个,参照管理在职人员3人,工勤人员1人,财政补助人员1人,与上年相比增加1人。退休人员5人,增加1人。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1131.10万元,支出总计1128.63万元。与2018年决算数相比,收入增加980.62万元,增长86.7%,支出增加974.45万元,增长86.33%。原因是一般预算拨款2019年县残联代交全县2016—2018年残疾人保障金支出,且自2019年开始由单位自行交纳各类社保缴费,项目支出较2018年增加了残疾人就业项目资金,故较去年增幅较大。

本部门2019年度收入合计1131.01万元,其中:财政拨款收入1115.06万元,占98.59%;政府性基金预算拨款收入15.95万元,占 1.41%;

本部门2019年度支出合计1128.63万元,其中:基本支出1084.78万元,占96.12%;项目支出43.85万元,占3.88%;?

本部门2019年度年末结转和结余3.11万元,较上年增加2.37万元,主要原因是外县调入人员保险费未核定上交。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明?? ??本部门2019年度财政拨款收入1131.01万元,较上年决算数增加980.62万元,增长86.7%。主要原因是一般预算拨款2019年县残联代交全县2016—2018年残疾人保障金支出。较年初预算数增加1003.43万元,增长88.72%。主要原因是一般预算拨款2019年县残联代交全县2016—2018年残疾人保障金支出。

本部门2019年度财政拨款支出1128.63万元,较上年决算数增加974.45万元,增长86.34%。主要原因是一般预算拨款2019年县残联代交全县2016—2018年残疾人保障金支出。较年初预算数增加1001.05万元,增长88.70%。主要原因是一般预算拨款2019年县残联代交全县2016—2018年残疾人保障金支出。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.15万元,占0.013%,较年初预算数增加0.15万元,主要原因是增加了公务员优秀奖奖金;医疗卫生与计划生育支出4.03万元,占0.035%,较年初预算数增加0.28万元,主要原因是工资有所提升;社会保障和就业支出1103.75万元,占97.80%,较年初预算数增加1021.09万元,主要原因是2019年县残联代交全县2016—2018年残疾人保障金0.36万元,主要原因是工资有所提升;其他支出15.95万元,占1.4%,较年初预算数增加15.95万元,主要原因是项目资金有所增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1128.63万元。其中:人员经费117.33万元,较上年增加7.41万元,主要原因是2019年增加事业干部1名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费967.46万元,较上年增加947.52万元,主要原因是一般预算拨款2019年县残联代交全县2016—2018年残疾人保障金支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.12万元,较年初预算数减少0.68万元,主要原因是我会严格落实零接待制度,公务接待有所减少。较上年支出数减少0.77。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务接待费0.12万元,主要用于接待甘肃省福利基金会、张掖市残疾人联合会、甘州区残联、甘州区残疾人康复中心来我会指导检查工作费用,支出较年初预算数减少0.68万元,主要原因是我会严格落实零接待制度,公务接待有所减少。?较上年支出数减少0.77万元,主要原因是本年度公务接待减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

国内公务接待1批次,17人。2019年度本部门人均接待费70元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出967.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、残疾人培训费用等,2019年我部门代交全县2016—2018年残疾人保障金952.61万元,也在机关运行费中包含。机关运行经费较2018年增加947.52万元,增长97.94%,主要原因是一般预算拨款2019年县残联代交全县2016—2018年残疾人保障金支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门无公务用车,无单价50万以上的通用设备。?

(三)政府采购支出情况说明。2019?年本部门政府采购支出总额1.8万元,其中:政府采购货物支出0.8万元、政府采购纸制品及印刷费0.9万元、政府采购服务支出0.1万元。主要用于采购本部门复印纸、硒鼓、粉盒、印刷和出版服务以及打印机一台。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金43.85万元,占一般公共预算项目支出总额的3.8%。共组织对残疾人专职委员务工补贴、助残日慰问、残疾人动态更新及培训费用、残疾人阳光家园补贴等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出27.9万元。

项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标,残疾人专职委员误工补贴、助残日慰问、残疾人动态更新培训费项目自评得分为优。项目全年预算数为63.20万元,执行数为43.85万元,完成预算的69.38%。主要产出和效果:一是改善了我县困难残疾人基本生活状况,营造了全社会扶残助残的良好氛围。二是实现了“残疾人人人享有康复”和全面实现小康社会不让残疾人掉队的目标。三是充分调动了残疾人专职委员服务残疾人的积极性,切实发挥了残疾人专职委员的作用,贯彻执行了党的路线方针政策,维护了残疾人合法权益。发现的主要问题及原因:一是部分残疾人对相关政策了解不清楚还未真正享受残疾人惠民惠农政策,二是由于基础数据管理不够精细,自上而下设立目标具有实施上的不确定性,导致部年初目标实施有所滞后。下一步改进措施:一是将进一步发挥“量体裁衣”式平台作用,加强残疾人需求统计,提升基础数据管理水平,科学合理设立绩效目标;二是充分发挥乡镇残联残疾人专职委员作用,加强督促指导,确保完成年度绩效目标。

残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述:我县残联精心组织、谋划,通过认真实施项目,包括残疾儿童在内的残疾人康复水平有所加强,残疾儿童学前教育入园率、巩固率有所提高,残疾人机动轮椅车车主出行和居家生活日渐便利,残疾人享有公共文化服务水平有所提升,接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强,着力改善了残疾人生活状况,提高了残疾人融入社会生活的能力,残疾人社会适应能力得到显著变化,关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显,提高了我县残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况补偿了残疾人的功能,起到“康复一人,欢乐一家”的效果,增强全县残疾人生活自理能力,改善了残疾人生产生活和生存状况,从而减轻了残疾人家庭经济负担,更好地实现人生价值。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件:亚博高登棋牌残联2019年部门决算公开附表.xls

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