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肃南裕固族自治县马蹄寺旅游区管理委员会2019年度部决算情况说明

发布时间: 2020-11-09 10:00:00 背景色:
索引号 620721037/2020-00197 发文字号
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肃南裕固族自治县马蹄寺旅游区管理委员会2019年度部决算情况说明

????一、部门基本情况

(一)职能职责

肃南马蹄寺旅游区管理委员会(简称马管会)是马蹄寺旅游区的管理机构,成立于1993年12月(地委发[1993]20号),为副县级事业单位,兼有一定的行政管理职能。。

1、负责景区规划、开发、建设、组织实施。

2、负责景区环境保护、卫生管理、治安管理。

3、管理旅游景点、文物保护、维修、宗教事务、旅游管理、服务单位质量监督和各类工作人员培训。

4、负责独立招商引资。

5、旅游法规宣传教育、产品开发及促销。

(二)机构设置

肃南马蹄寺旅游区管理委员会下设办公室、管理科、规划建设科、财务科、保卫科、宗教事务管理所、文物保护管理所等7个科室(所),各科室不实行独立核算。现有编制48人,其中:财政供薪人员编制8人,自收自支人员编制40人。实际在岗人数,财政供薪人员8人,财政供薪退休人员2人,自收自支在岗人员4人。(由部门根据实际情况详细说明)

二、部门决算单位构成

根据部门预算编报要求,纳入肃南马蹄寺旅游区管理委员会2018年部门预算编报范围的单位:肃南马蹄寺旅游区管理委员会本级,内设科室不实行独立核算,故本单位没有二级单位,属于一级预算单位。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计186.51万元,支出总计186.42万元。与2018年决算数相比,收入增加39.09万元,增长26.52%,支出增加23.65万元,增长14.53%。主要原因是本年调入1人及工资上调。本部门2019年度收入合计186.51万元,其中:财政拨款收入186.51万元,占100%; 本部门2019年度支出合计186.42万元,其中:基本支出133.42万元,占71.6%;项目支出53万元,占28.4%。?本部门2019年度年末结转和结余0.97万元,较上年增加11.5元,主要原因是本年福利费结余?

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2019年度财政拨款收入186.51万元,较上年决算数增加39.89万元,增长27.21.%。主要原因是是本年调入1人及工资上调。较年初预算数增加28.77万元,增长18%。主要原因是科学发展观奖金年初预算时系统内无此项目及年内工资增长。本部门2019年度财政拨款支出186.42万元,较上年决算数增加40.19万元,增长27.48%。主要原因是主要原因是是本年调入1人及工资上调?。较年初预算数增加28.48万元,增长18%。主要原因是科学发展观奖金年初预算时系统内无此项目及年内工资增长、调入1人。??(部门根据实际情况补充,如部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等)。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出150.77万元,占87.87%,较年初预算数增加73.45万元,主要原因是科学发展观奖金年初预算时系统内无此项目及年内工资增长、调入1人。社会保障和就业支出12.76;占0.69%, 较年初预算数增加1.11万元,主要原因是年内调入1人;卫生健康支出支出4.23万元,占2%,较年初预算数增加0.36万元,主要原因年内调入1人。商品报务等支出11.34万元,占6.1%,较年初预算数减少13.66万元,主要原因是单位办公楼采暖费预算时在此功能科目,下达指标时在文化旅游体育传媒支出中?;住房保障支出7.3万元,占4%, 较年初预算数增加0.83万元,主要原因是年内调入1人.

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出133.22万元。其中:人员经费111.47万元,较上年增加34.54万元,主要原因是年内调入1人及退休人员各项补助.人员经费用途主要包括..... (部门根据实际情况补充,如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。公用经费21.75万元,较上年增加15.28万元,主要原因是上年自收自支人员支出在劳务费核算,今年填入项目支出中。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.1万元,较年初预算数增加-0.7万元,主要原因是接待减少?(部门根据实际情况补充),较上年支出数增加0.015万元,主要原因是接待减少?(由部门根据实际情况补充)。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于?(部门根据实际情况细化因公出国境事由),费用支出较年初预算数增加0万元.较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.1万元,主要用于接待单位相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-0.7万元,主要原因是接待减少?,较上年支出数增加0.015万元,主要原因是接待减少

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次,25人, 其中:国内外事接待0批次,0人; 国(境)外公务接待0批次,0人.2019年度本部门人均接待费40元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出21.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.65万元(购置计算机3台2.9万元)、印刷费0.13万元,电费同0.48万元、邮电费0.74万元、取暖费10.32万元、差旅费2.41万元、公务接待费0.1万元、劳务费1.1万元、工会费0.42万元、福利费0.39万元。机关运行经费较2018年增加-0.07万元,增长-0.3%,主要原因是公用经费压减。(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,单位国有资产账面价值138.28万元,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、?特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是.....(其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。?注:本部分至少应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。? ?(三)政府采购支出情况说明。2019?年本部门政府采购支出总额4.71万元,其中:政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。主要用于采购购置计算机3台2.9万元、办公耗材0.6、办公用品0.29万元、印刷费0.12万元、财务软件0.8万元。(四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金53万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对文物保护项目经费一个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出53万元。

项目绩效评价结果(如有),应当按照如下格式说明:根据年初设定的绩效目标,对文物保护项目经费项目自评得分为92.67分(或优、良、中、差)。项目全年预算数为53万元,执行数为53万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保护和传承历史文化遗产,让更多文物爱研究者和爱好者受益。二是文物全年安全,无发生失盗、损毁。发现的主要问题及原因:一是文物项目经费只能够文物保护人员工资,设施维护维修无资金,二是文物管理人员的文物保护专业知识不是很强。下一步改进措施:一是积极向省市文物保护部门争取资金,及时维修文物保护设施;二是通过外出培训和个人自学方式,逐步提高文物保护人员的专业素质。

???《项目支出绩效自评表》加附电子表格。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

?(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。



????附件:1、2019年度项目绩效指标自评表.xls

??????????2、2019年部门决算公开附表.xls

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