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亚博高登棋牌文旅局2020年度部门预算公开情况说明

发布时间: 2020-09-14 15:27:50 背景色:
索引号 620721037/2020-00096 发文字号
关键词 发布机构 亚博高登棋牌财政局
公开形式 主动公开 责任部门 亚博高登棋牌文旅局
生成日期 2020-09-14 15:27:50 是否有效

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《关于批转亚博高登棋牌财政预算信息公开工作实施方案的通知》(肃政办发〔2014〕83号)要求,现将本部门2020年度部门预算公开有关情况说明如下。

一、部门基本情况

(一)职能职责

(一)贯彻执行国家和省、市、县关于文化、体育、广播电视、旅游、文物等领域的方针政策和法律法规,编制并组织实施本行业的发展规划和年度计划。推进全县文体、广电和旅游体制机制改革。

(二)负责全县文化、体育、广播电视、旅游、文物的行业管理,协调指导文化旅游和体育产业发展。

(三)统筹协调全县重大文化、体育、旅游活动及相关节会活动的组织承办,开展文体旅游整体形象推广,促进全县文化、体育、旅游产业对外合作交流和国内外市场拓展。

(四)指导、管理全县文艺事业,指导全县艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全县社会文体广电旅游事业发展,推进全县公共文体广电旅游服务体系建设,深入实施文体广电旅游惠民工程,统筹推进全县基本公共服务标准化、均等化发展。

(六)统筹规划和组织实施全县文体旅游文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全县文体旅游产业发展。指导推进全县全域旅游和旅游文化体育医养融合发展。

(七)把握正确的舆论导向和创作导向,对全县广播电视和网络视听节目制作、传输、播出机构进行监督管理,保障广播电视安全播出。指导、监督广播电视重点基础设施建设,促进广播电视事业发展。

(八)承担全县文物管理及保护工作,管理和指导全县文物考古工作。负责推动博物馆公共服务体系建设工作,指导全县博物馆(纪念馆)的业务工作。

(九)负责全县非物质文化遗产保护、指导全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十)实施依法设定的行政许可,依法规范全县文化体育旅游文物市场,组织查处违法违规行为。指导全县文化体育旅游市场综合行政执法,组织查处全县文化、文物、出版、体育、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护行业安全和市场秩序。

(十一)组织开展文化、体育、广播电视、旅游、文物行业的对外交流与合作,打造肃南文体旅游品牌,推进肃南文体旅游走出去。

(十二)推进全县文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

(十三)会同有关部门负责全县艺术、群文、文博、播音主持、导游、裁判员、社会体育指导员的专业技术职务资格的审核、申报、评审工作,审批全县体育社团资格。

(十四)审批、监督高危体育运动项目的实施,监督管理全县体育彩票销售。

(十五)管理县文化市场综合行政执法机构。

(十六)完成县委、县政府和省、市业务部门交办的其他任务。

(十七)与县教育局有关职责分工。县文旅局负责对校园周边有关文化经营服务场所加强管理和监督。县教育局负责学生的管理教育工作。

(二)机构设置

1.亚博高登棋牌文体广电和旅游局内设机构:办公室、产业发展股(执法股)、公共服务股、文物管理股。

2.亚博高登棋牌文体广电和旅游局(文物局)下属单位:文化馆、图书馆、民族博物馆、民族歌舞团、非物质文化遗产保护传承中心、文化市场综合执法大队、裕固族文化研究室、亚博高登棋牌体育运动中心、文殊寺石窟群文物保护管理所、影剧院管理中心(电影公司)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2020年预算收入3193.39万元,比2019年预算增加1900.63万元,上升59%,增加的主要原因是2019年4月份机构改革,文物局、旅游局和体育局合并为文体广电和旅游局。包括:一般公共预算财政拨款收入1900.63万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入440.87万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2020年支出预算3193.39元,比2019年预算增加1900.63万元,增加59%,增加的主要原因是2019年4月份机构改革,文物局、旅游局和体育局合并为文体广电和旅游局。包括:一般公共预算财政拨款收入1900.63万元。包括:一般公共服务支出1900.63万元;社会保障和就业支出1106431.45元;卫生健康支出488629.74元;节能环保支出0元;住房保障支出762457.20元。

三、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出31933928.47元,具体安排情况如下:

?????(一)基本支出

2020年基本支出11903896.47元,比2019年预算增加1983485.67元,增长17%,增长的主要原因是2019年4月份机构改革,文物局、旅游局和体育局合并为文体广电和旅游局,由此人员经费增加,工作业务范围扩大,公务经费增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算2003.00万元,比2019年预算增加1704.80万元,上升85%,上升的主要原因是2019年4月份机构改革,文物局、旅游局和体育局合并为文体广电和旅游局,我局在原有的基础上,文化旅游工作业务范围扩大,文化旅游项目丰富,加之文物保护工作等。

????1.经济社会发展项目0个。

????2.保障运转经费12个,主要是主要是大型节庆文化旅游宣传经费150000元,2020年老放映员养老补助45000元,农家书屋管理员补助40800元,县级传承人补助100000元,县级配套免费开放资金200000元(文化馆、美术馆、图书馆、博物馆各3万元,8个乡镇共80000元),县级文保员生活补助80000元,广播电视户户通运营维护费185232元,农村电影放映员补助60000元,县影剧院自收自支人员工资36000元,马蹄寺旅游景区管理岗12000000元,裕固风情文化旅游发展公司打造特色小镇前期费用1000000元,民族歌舞团临时聘用演员工资1016000元。

????3.其他项目3个,主要是航线航班培育经费3000000元,亚博高登棋牌裕固风情文化旅游公司土地出让金(亚博高登棋牌游客中心和影剧院管理中心)1482700元,甘肃祁连裕固发展有限公司国有建设用地土地出让金(康乐镇商业街和文化站及游客接待中心)413600元。

????四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况

????(一)因公出国(境)费用0元,比2019年预算增加0元,增长0%。

????(二)公务接待费148900元,比2019年预算增加64900元,增加47%,增加的主要原因是机构改革后,文化旅游业务扩大,各个景区上级部门督查检查比较多,加之肃南野外文物点不间断的安全检查等,常规的公共文化、文化产业和文化市场检查等。

????(三)公务用车购置及运行维护费68000元(其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费68000元),比2019年预算减少22000元,下降25%,下降的主要原因一是机构改革,亚博高登棋牌融媒体中心职能划转,独立核算;二是单位公务车辆只有民族歌舞团和文化馆2个单位。

????(四)培训费316000元(含上年结转0元),较2019年增加16000元,增长5.1%。主要原因是根据工作实际和工作需要,加大文化各单位岗位人员的业务培训和技能培训,进一步提高工作效率和工作质量,不折不扣的履行各自岗位的工作职责和任务。

????(五)会议费45600万元(含上年结转0万元),较2019年增加9600元,增长11%。主要原因是机构改革后,考虑文化旅游景区创建任务重,有可能召开的会议比去年次数多,但今年受疫情的影响,预计较去年保持一致或减少。

????(六)机关运行费1787380.80元,较2019年减少1151529元,下降40%。主要原因是机构改革,单位合并,人员集中在一起办公,减少了水电暖等重复开支和差旅费开支。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二)非税收入情况

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收0元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额1180600元,其中:政府采购货物预算1180600元,989600政府采购工程预算0元,政府采购服务预算191000元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为73602579.85元。其中:办公用房14966.7平方米,价值45921400元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆,价值513444元。单价20万元以上的设备价值7452894.44元。

六、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)部门绩效评价进展情况

????2020年预算中实行绩效目标管理的项目15个,主要是:①大型节庆文化旅游宣传活动15万元;②亚博高登棋牌老放映员养老补助4.5万元;③农家书屋管理员补助4.08万元;④县级非遗传承人补助10万元;⑤文化馆、图书馆、美术馆及各乡镇文化站免费开放县级配套资金20万元;⑥业余文保员补助8万元;⑦广播电视户户通运营维护经费18.5232万元;⑧亚博高登棋牌农村放映员生活补助6万元;⑨亚博高登棋牌影剧院自收自支人员工资补助3.6万元;⑩张掖市航线航班培育经费300万元;?马蹄寺旅游景区管理费用1200万元;?亚博高登棋牌裕固风情文化旅游公司打造特色小镇前期费用100万元;?亚博高登棋牌裕固风情文化旅游公司游客中心土地出让金148.27万元;?甘肃祁连裕固文化发展公司土地出让金41.36万元;?县民族歌舞团临时聘用演员工资101.60万元。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款2003.00万元。其中:组织自评项目7个,涉及1531.15万元,占部门预算安排总额的48%。选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目1个。

????七、名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

点击下载:亚博高登棋牌文旅局2020年预算公开表格.xlsx


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