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亚博高登棋牌教育局2020年度部门预算公开情况说明

发布时间: 2020-09-14 16:29:26 背景色:
索引号 620721037/2020-00097 发文字号
关键词 发布机构 亚博高登棋牌财政局
公开形式 主动公开 责任部门 亚博高登棋牌教育局
生成日期 2020-09-14 16:29:26 是否有效

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《关于批转亚博高登棋牌财政预算信息公开工作实施方案的通知》(肃政办发〔2014〕83号)要求,现将本部门2020年度部门预算公开有关情况说明如下。

一、部门基本情况

(一)职能职责

亚博高登棋牌教育局是管理全县教育工作的县人民政府工作部门。主要职责是贯贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,制定全县教育工作的地方性行政措施并监督执行。研究全县教育发展战略思路,统筹规划、协调指导全县教育体制等方面的改革;制定全县教育事业发展规划及年度计划,并组织实施。统筹各类教育发展,管理本部门教育经费,负责教育教学改革工作,加强各类学校国有资产宏观管理,指导、管理县内大中专招生、考试和高等教育自学、函授考试工作;统筹管理中小学学生学籍,组织实施本县教育督导和教育评估工作。

(二)机构设置

县教育局共有预算单位13个,分别为:局本级(含青少年活动中心)、肃南一中、肃南二中、职教中心、红湾小学、县幼儿园、马蹄学校、康乐明德学校、明花学校、祁丰学校、铧尖明德小学、泱翔小学、大泉沟小学。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2020年预算收入80550939.08元,比2019年预算减少729.4万元,下降8.3%,下降的主要原因是2019年上年结转资金较大。包括:一般公共预算财政拨款收入79504436.42元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入1046502.66元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2020年支出预算80550939.08元,比2019年预算减少729.4元,下降8.3%,下降的主要原因是2019年上年结转资金较大,达到996万元。包括:一般公共服务支出78773859.73元;社会保障和就业支出22921.43元;卫生健康支出0元;节能环保支出0元;住房保障支出1733461.92元。

三、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出79504436.42元,具体安排情况如下:

????(一)基本支出

2020年基本支出72967176.42元,比2019年预算增加2199940.58元,增长3.1%,增长的主要原因是人员正常增资,幼儿园采暖面积增加相应采暖费增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算6537260元,比2019年预算减少575740元,下降8%,下降的主要原因是2019年列入预算的高中课后服务、高中新课改、城域网网络服务费、教育督导经费,2020年未列入预算。

1.经济社会发展项目3个。主要是高中课后服务20万元、高中新课改5万元、城域网网络服务费24万元。

2.保障运转经费1个,主要是教育督导经费7万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0元,比2019年预算增加0元,增长0%,比2019年预算持平。

(二)公务接待费60000元,比2019年预算减少40000元,下降40%,下降的主要原因是下降的主要原因是本部门坚持厉行节约,不断规范公务接待管理,压缩公务接待支出,公务接待呈下降趋势。

(三)公务用车购置及运行维护费2.5万元(其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费0元),比2019年预算减少0.8万元,下降24.2%,下降的主要原因是下降的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定,坚持厉行节约,加强公务用车管理,公务用车运行维护费逐年下降。

(四)培训费700000元,较2019年增加40000元,增长6%。主要原因是人员工资提高培训费计提基数增加。

(五)会议费2万元,较2019年减少1.5元,下降42.85%。主要原因是压缩会议次数和时间,会议主要通过视频会议形式召开。

(六)机关运行费412000元,较2019年增加1600元。与上年基本持平。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二)非税收入情况

2020年本部门共有2个单位涉及非税收入,2020年计划征收200000元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额1407361元,(其中:政府采购货物预算1407361元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元)。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16133.51万元。其中:办公用房6216.52平方米,价值1221.77万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值18.3万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

六、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目11个,主要是:①中小学体育工作专项经费30万元;②寄宿制学校管理专项资金20万元;③亚博高登棋牌青少年校外活动中心运转经费15万元;④考入重点院校大学生奖励、贫困家庭大学生政府救助40万元等。涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款6537260元。其中:组织自评项目11个,涉及3920000元,占部门预算安排总额的60%。选择13个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目2个。

????七、名词解释

财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

点击下载:亚博高登棋牌教育局2020年部门预算公开表格 .xlsx


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